Facturación

requisitos generales

 

El Banco Davivienda S.A. comunica que de conformidad con la normatividad vigente en el Decreto 1625 de 2016, recibe Facturación Electrónica (FE) en formatos XML y PDF a partir del 2 de Enero de 2019,  a través del correo electrónico: recepcionbanco@davivienda.com

Con el objetivo de estandarizar el proceso para la recepción de Facturas Electrónicas, por medio del proveedor Tecnológico Factura 1 SAS, agradecemos tener en cuenta la siguiente información:

El proveedor debe registrarse por única vez en el portal de Factura1 con el fin  de que los documentos de pago sean recibidos por el Banco satisfactoriamente, a través del siguiente link: https://app.factura1.com.co/prod1/RegistrarProveedorDavivienda/


Enviar cada Factura Electrónica (FE), adjuntando .ZIP (con xml validado por la DIAN y pdf) al correo: recepcionbanco@davivienda.com
En el campo asunto: NIT del Facturador Electrónico; Nombre del Facturador Electrónico; Número del Documento Electrónico (campo cbc:ID).
Ingresar al portal de Factura 1: https://app.factura1.com.co/prod1/DAV/recepcionWeb/ con el usuario (NIT sin dígito de verificación) y clave que crearon en registro, consultar las facturas electrónicas y asignar el código gestionador.

TIPS PARA UN PROCESO EXITOSO


  • El paso 3 (Código gestionador) es indispensable para el pago de sus facturas, dado que la factura es enviada al área que solicitó el bien o servicio y la cual la gestionará.
  • Por favor tener en cuenta que al momento de envío de sus documentos electrónicos, el portal genera un acuse de recibido que garantiza la recepción del mismo, en caso de no recibir el correo por favor validar su proceso de envío.
  • Si desea incluir anexos adicionales (remisiones, actas de entrega, órdenes de pedido, y/o adicionales) deben estar en carpeta comprimida en la misma carpeta .ZIP enviada.
  • Tener en cuenta que solo se debe enviar un archivo .ZIP por factura.

  • AL EMITIR LA FACTURA, EL BANCO LE SOLICITA INCLUIR INFORMACIÓN


    • DESCRIPCIÓN: Clara y detallada de los bienes entregados o servicios prestados.
    • MES O PERIODO: Exacto del que se entregaron los Bienes o prestaron los servicios.
    • OBSERVACIONES: si existe autorización del Representante Legal de su Empresa por cesión de derechos económicos o endoso en propiedad de facturas.

      *RECUERDE:
      Si recibe notificación de emitir: NOTA CRÉDITO (NC) y/o NOTA DÉBITO (ND) asociadas a una Factura emitida, su respuesta debe enviarse por el mismo canal que envió la factura origen, a más tardar, el día hábil siguiente de recibida la notificación, invocando el número de la Factura que origina la NC o ND.



    FACTURACIÓN
    EN REPRESENTACIóN GRÁFICA

    (Sólo aplica para proveedores que no facturan electrónicamente)



    Centro Radicación de pagos y horarios:



    El único punto autorizado en Bogotá para la radicación de facturas de proveedores, en representación gráfica, es el Centro de Radicación de Pagos, ubicado en la Calle 28 Nro 13 A 15 Mezzanine (entrada de visitantes),
    de lunes a viernes, de 09:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

    En las sucursales se tienen los siguientes puntos de radicación, en la siguiente lista desplegable de acuerdo a la ciudad en la que se encuentre:


    º

    CENTRO RADICACIÓN
    DE PAGOS Y HORARIOS

    De enero a diciembre de 2020, las facturas en formato físico deben ser radicadas por el proveedor dentro
    de los 10 (diez) primeros días calendario de cada mes, con fecha de emisión del mismo mes
    en que se radica el documento de pago.


    Cuéntenos sus inquietudes

    A través del correo informacionpagoproveedores@davivienda.com, los proveedores podrán solicitar información sobre:

    • Estado de facturas
    • Retenciones practicadas
    • Informe de pagos

    Pagos:

    La política general de pagos de Davivienda es máximo treinta (30) días contados a partir de la fecha de radicación del documento de pago, o menor plazo si así estuviere pactado en el contrato.

    Davivienda realizará los pagos a los proovedores de acuerdo con lo estipulado por este en la formalización del registro de proveedores, ya sea mediante transferencia electrónica a su cuenta Davivienda o mediante pago ACH.

    REQUISITOS PARA RADICACIóN DOCUMENTOS
    DE PAGO PERSONAS NATURALES

    En cumplimiento de la Ley 1753 de 2015 y demás normas complementarias, los proveedores persona natural (PN), pertenecientes al régimen simplificado o al régimen común, que presten servicios, honorarios y comisiones, deben adjuntar a la cuenta de cobro o factura emitida, la planilla PILA (Planilla Integral de Liquidación de Aportes), por el pago de los aportes que realizan al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI), a los regímenes de salud, pensión y riesgos laborales (aplica para riesgos I, II y III).

    Los aportes deben realizarse sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), que corresponde mínimo al cuarenta porciento (40%) del valor de los servicios, honorarios o comisiones prestados. Dicho IBC estará entre un (1) SMMLV y veinticinco (25) SMMLV.

    En consideración a los cambios efectuados por el Decreto 1273 de julio 23 de 2018 en el pago de la planilla PILA, a partir del 01 de octubre de 2018 la modalidad de pago de los aportes al SSSI cambió de anticipada a vencida, teniendo en cuenta los ingresos recibidos en el período de cotización esto es, el mes anterior. Adicionalmente, a partir del 01 de junio de 2019, Davivienda, como contratante privado, deberá efectuar la retención y giro de los aportes al SSSl a través de la PILA, de los proveedores persona natural vinculados con contrato de prestación de servicios personales.